博野县小店镇人民政府

2017年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责：

1、促进经济发展、增加农民收入。主要包括：（1） 组织制定本乡镇年度产业发展计划及产业长远发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；（2）组织营造良好的投资环境，制定加快经济发展的相关配套措施，整合土地、人力等多种资源，形成招商引资的优势，为投资企业做好相关服务；（3）推动和引导农民组建各类经济合作组织，提高农业生产组织化程度；（4）运用典型示范、能人领路、政府推动等途径和方法，充分发挥经济、资源、人才、区位优势，引导和鼓励农民搞好产业结构调整，发展区域经济，增加农民收入。

2、强化公共服务、着力改善民生。主要包括：（1）加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；（2）加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；（3）加强基础设施建设，改善农民生产生活环境；（4）搞好科技、信息服务，提高农民现代信息技术水平；（5）加强对农村劳动力的职业培训，扩大农村富余劳动力就业；（6）协助上级有关部门做好农村社会保障工作，建立健全农村合作医疗、低保，救济等制度，解除农民后顾之忧，着力改善民生。

3、加强社会管理、维护农村稳定。主要包括：（1）认真贯彻执行国家法律、法规和有关政策，增强农民法律意识，严格规范政府依法行政；（2）组织、监督国家基本公共政策的实施，加强乡村财政资金监管，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；（3）协助上级有关部门做好国土资源管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作；（4）妥善处理突发性、集体性事件，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动；（5）抓好农村安全生产的监督管理，保护人民的生命财产免受损失；（6）建立健全调解防范体制，充分发挥村民自治和司法调解的作用，搞好农村矛盾纠纷排查调处，维护社会稳定。

4、推进基层民主、促进农村和谐。主要包括：（1）切实保障法律、法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、管理和监督等方面的民主权利；（2）加强农村党组织建设和基层民主政治建设，依法推进村民组织自治；（3）加强农村宣传文化工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；（4）推行与群众对话沟通制度，密切党群、干群关系；（5）全面推行政务公开制度，把涉及“三农”工作的办事程序、办事依据、办事结果、收费标准及时向群众和社会公开，让人民群众、依法享有对乡镇政务的知情权、参与权和监督权；（6）不断强化社会的民主监督作用，凡涉及群众切实利益的问题，主动听取群众意见，自觉接受群众的监督，促进农村和谐。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2017年部门预算总收入4315599.32元，均为财政非限额补助。

2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映小店镇年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门预算总支出4315599.32元，其中基本支出2630399.32元，包括人员经费1968799.32元和日常公用经费661600元；项目支出1685200元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年财政拨款（补助）预算数4315599.32元，比2016年预算增加1331999.32元，增长44.64%。其中：基本支出增长389999.32元，增长17.41%，主要是增加日常公用经费；项目支出增长942000元， 主要是村级经费增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排661600元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

“三公”经费支出51000元，较2016年减少5000元，下降8.93%。其中，公务用车运行维护费36000元，与上年持平；公务接待费15000元，较上年减少5000元，下降25%，因公务接待活动减少；因公出国费用0元，没有增减变化；公务用车购置费用0元，没有增减变化。

五、绩效预算信息

 总体绩效目标：

 1.执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发面决定和命令；

2.制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；

3.加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；

4.已发管理乡财政、执行本级预算；

5.管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护社会主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益；

7.组织实施社会主义和民主法治教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；

8.推行计划生育政策，保护妇女、儿童和老人的合法权益；

9.管理民政事务工作，法治社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

 职责分类绩效目标：

一是继续推进服务型基层党组织建设，抓好基层活动场所标准化建设，重点围绕三星升级工作，总体有较大提升；严格落实农村干部“一定三有”“四议两公开”工作机制，认真坚持“三会一课”组织生活制度，做好党员发展工作

二是紧紧抓住“干部素质”这个当前要务，尽快使乡镇干部转变角色、适应新岗位，下一步打算开展集中培训、外出学习等方式使村干部尽快接受新常态、顺应新常态，为“打硬仗”、“扛重活”提供人力资源。

三是加大资金和项目的争跑力度，为村级建设和发展提供保障，特别是后进村的转化，要明确转化目标、措施、时限和责任人，实行动态管理，挂账督办，完成重点项目实施。

四是尽整合招商信息资源，立足全县大局，融入京津冀协同发展大局，继续推进大招商、招大商项目建设，加强与在外能人联系，获取信息，增加招商数量。

五是加大扶贫力度，广泛宣传扶贫政策，让更多的社会力量参与到产业扶贫中来，不断为我镇扶贫工作输血和造血，以打造全市扶贫开发精品片区为目标，全面提升产业档次，推动农业产业结构调整。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

六、政府采购预算情况

2017年我部门无政府采购预算。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为957422元（详见下表），2017年度我部门无拟购置计划。

博野县小店镇人民政府部门固定资产占用情况表

编制部门：                                                    截止时间：2016年12月31日 

说明：1、实有车辆2辆，其余为公车改革未办理处置手续的车辆。

八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、公务车运行维护费等。

九、其他需要说明的事项

2017年我部门无其他需要说明的事项。