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按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责：完整传输中央省市广播电视节目，负责广播电视采编播及电视交流，自办节目的策划、制作、审查、包装及编辑播出和管理工作，加大对外宣传力度，完成县委政府交办的工作任务。 机构设置： 部门机构设置情况 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
博野县广播电视台 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 | | | | |
二、部门预算安排的总体情况 1、收入说明 反映本部门当年财政补助收入，2017年预算收入233.75万元，其中非限额补助233.75万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映博野县广播电视台部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为233.75万元，其中基本支出189.75万元，包括人员经费177.75万元和日常公用经费12万元；项目支出44万元，全部为本级支出。 3、比上年增减情况 2017年部门预算安排233.75万元，较2016年减少8.33万元，其中：基本支出增长17.67万元，主要是增加人员经费；项目支出减少26万元，主要原因：减少省级专项项目资金。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排12万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年，财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运维费2.7万元；公务接待费0.1万元；因公出国出镜费0万元。与去年三公经费相比减少3.5万元，主要原因：根据中央八项规定减少开支。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责全县广播电视及新媒体优质安全播出工作；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 职责分类绩效目标： 完整传输中央省市广播电视节目，负责广播电视采编播及电视交流，自办节目的策划、制作、审查、包装及编辑播出和管理工作，加大对外宣传力度，完成县委政府交办的工作任务。 实现年度发展规划目标的保障措施 坚持舆论导向，发挥主流媒体的作用，加强内容形式和方法手段的创新，提升电视台的影响力，加大对播电视节目安全播出的管理力度。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 425博野县广播电视台 | 单位：元 | 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | 优 | 良 | 中 | 差 | 广播电视事业建设 | 440000.00 | 做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出保障体系，加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。 | 负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传；严格执行广播电视行业法规；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出；负责全县广播电视及新媒体优质安全播出工作；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。 | | | | | | 广播电视节目制作播出 | 360000.00 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用，加强内容形式以及方法手段创新，提升县电台、县电视台影响力。 | 坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用,为人民群众提供丰富多彩的精品电视节目. | 产出指标 | 打造品牌栏目 | 1个在全县有影响力的节目或全年制作播出新闻150期以上 | 全年制作播出新闻120期以上 | 全年制作播出新闻100期以上 | 产出指标 | 保障片源安全 | 播放1800集/年及以上 | 播放1600集/年及以上 | 播放1400集/年及以上 | 安全播出管理 | 80000.00 | 对广播电视节目的安全播出情况进行管理 | 在全县建立起完备的广播电视安全播出保障体系，规范广播电视、互联网等新媒体音视频内容，提高节目质量 | 产出指标 | 安全播出事故发生次数 | 全年及重要保障期出现安全播出事故的次数 | 全年及重要保障期无安全事故 | 全年及重要保障期无安全事故3次以下 | 政务管理 | | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 全台各项工作正常运转；各类信息的上传下达及时；按时间节点完成工作计划、总结、重要文件、简报等文字材料；及时报送各类信息及资料。 | | | | | | 政务管理 | | 负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。 | 负责组织协调全台日常工作；负责各类信息的上传下达；做好来问来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查工作；负责草拟全台工作计划、总结、重要文 | 产出指标 | 各项工作完成情况 | 严格按照要求及时间节点完成各项各项工作任务 | 按照要求及时间节点完成各项工作任务 | 基本按照要求及时间节点完成各项各项工作任务 |
六、政府采购预算情况 2017年，安排政府采购预算15万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 425博野县广播电视台 | 单位：万元 | 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | 合 计 | | | | | | | 15 | 15 | 15 | | | | | 演播厅升级改造 | 15.00 | LED大屏 | YHZB-1612150 | | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | |
七、国有资产信息 上年末固定资产金额为3,59.32万元（详见下表），本年度拟购置固定资产主要为计算机、显示器、高清摄像机等，共计6万元。 部门固定资产占用情况表 | 编制部门：博野县电视台 | 截止时间：2016年12月31日 | 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） | 资产总额 | —— | 359.32 | 1、房屋（平方米） | 940 | 20 | 其中：办公用房（平方米） | 940 | 20 | 2、车辆（台、辆） | 2 | 17.77 | 3、单价在20万元以上设备 | —— | 60.57 | 4、其他固定资产 | —— | 240.98 |
八、名词解释 1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。 九、其他需要说明的事项 2017年我部门无其他需要说明的事项。
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